Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen
Prod | bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijk | Openstaand na Voorjaarsnota 2021 | Voortgang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 e.v. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Inhoud | Planning | Financiën | Risico’s | ||
1B.5 | Taalbevordering | 30 | 50 | 160 | 160 | 0 | 20 | 130 | 130 | = | = | = | = |
1B.6 | Kunst- en cultuureducatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1C | Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform) | 42 | 80 | 80 | 80 | 15 | 53 | 53 | 53 | = | = | = | = |
1C | Minimaal voorzieningenniveau afgestemd op de basissporten | 14 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | = | = | = | = |
1H | Volumereductie Zorg in Natura | 500 | 750 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 750 | 750 | = | = | = | = |
1H | Verlaging PGB jeugd | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | = | = | = | = |
1I | Maatwerkvoorzieningen | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 252 | 252 | 252 | = | = | = | = |
1I | Activerend werk | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1I | Sociale raadslieden/administratieve ondersteuning | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | = | = | = | = |
1J | Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen | 275 | 412 | 412 | 412 | 0 | 137 | 137 | 137 | = | = | = | = |
2D | Milieuleges invoeren | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | = | - | - | - |
2K | Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | = | - | - | + |
2O | Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken | 20 | 30 | 40 | 40 | 0 | 20 | 30 | 30 | = | = | = | = |
2O | Onderhoudsniveau groen versoberen | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | = | = | = | = |
Totaal | 1.493 | 1.962 | 2.337 | 2.337 | 34 | 1.143 | 1.525 | 1.525 | |||||
Toelichting in geval van afwijkingen (+ of -):
2K Verkopen of commercieel maken van de Concertzaal Oosterbeek
Dit jaar zou hiermee gestart worden. Echter hiervoor is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Daarnaast ligt het toestaan van commerciële activiteiten gevoelig in de buurt. Een bestemmingsplanwijziging is nodig om dit mogelijk te maken.