02 Omgeving

Toelichting bijstellingen

Onderhoud (€ 361.500)

• Naar aanleiding van de aanbesteding voor het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool, medio 2020, wordt dit jaar een inhaalslag gemaakt. Voor verschillende deelopdrachten is reeds opdracht verstrekt. De inhaalslag leidt er toe dat het budget voor het reinigen en inspecteren met € 210.000 wordt bijgesteld. Ook de bijstelling van € 100.000 bij reparaties heeft hier betrekking op. Zie 'Reparaties'.
• Naar aanleiding van de bovengenoemde inspecties wordt in beeld gebracht op welke locaties wortels in het stelsel aanwezig zijn. Ook met betrekking tot het wortelfrezen wordt vervolgens een inhaalslag gemaakt. Dit leidt tot een bijstelling van € 80.000.
• Voor het onderhouden van de infiltratievoorzieningen worden op dit moment de contractstukken opgesteld zodat we na de zomer een aannemer hebben geselecteerd om het onderhoud, inclusief het achterstallig onderhoud uit te gaan voeren. Dit leidt tot een bijstelling van € 80.000.
• Overige bijstellingen zijn beperkter van aard en hebben betrekking op het meetnet (€ 3.000) en het onderhoud van de gemalen (- € 11.500).

Reparaties (€ 75.000)

• Zoals bovenstaand bij 'Onderhoud' is aangegeven wordt een inhaalslag gemaakt op het reinigen en inspecteren van het vrijvervalstelsel. Het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool in Jufferswaard maakt hier ook onderdeel van uit. Dit leidt tot een bijstelling van € 100.000.
• Op basis van de data die op dit moment bekend is verwachten we minder deelreparaties uit te voeren van begroot. Dit leidt tot een bijstelling van - € 45.000.
• Dit jaar worden de klinkersleuven in asfalt hersteld die zijn ontstaan naar aanleiding van nieuwe aansluitingen. In het vGRP+ is hier geen rekening mee gehouden. Op de post onvoorzien vindt dan ook een bijstelling plaats van € 20.000. Naar verwachting zijn dit de uitgaven om de sleuven te herstellen.

Eenmalige (onderzoeks)activiteiten (€ 45.000)

• Dit jaar wordt gewerkt aan het nieuwe beheerplan. Hiervoor is externe capaciteit en expertise aangetrokken. De kosten voor deze inzet worden betaald vanuit 'Basisrioleringsplan' en 'Actualisatie vGRP+'. In de begroting is dit niet meegenomen en leidt nu tot een bijstelling van € 20.000.
• Een aantal onderzoeksactiviteiten heeft niet geleid tot uitbetaling in 2020 (er zijn wél activiteiten uitgevoerd, maar nog niet afgerond). Budgetten die nog niet uitgegeven zijn in 2020, worden bijgesteld in 2021. Dit gaat om Aanpak aanpassing klimaatverandering (6.221), Optimalisatie meetinrichting afvalwater (10.000), Ontwikkelvisie en start realisatie Heelsumse beek (4.000) en het opstellen van een hemelwaterverordening (5.000).

Communicatie en beleving (€ 46.500)

• Voor Publiekscampagnes en Zichtbaar en beleefbaar water is tijdens de looptijd van het vGRP+ jaarlijks budget geraamd van €20.000 + € 5.000. Als gevolg van de verlenging van het vGRP+ zijn deze bedragen middels een bijstelling ook voor 2021 opgenomen.
• Er is als gevolg van beperkingen rond evenementen geen actie geweest rond Zichtbaar en beleefbaar water in 2020. Het niet uitgegeven budget is middels een bijstelling beschikbaar in 2021.
• Een gedeelte van de uitgaven rond publiekscampagnes is niet in 2020 gefactureerd, maar zal in 2021 nog uitbetaald moeten worden. Dit resulteert in een bijstelling van € 16.500 voor Publiekscampagnes.

Overigen (- € 40.000)
Op basis van de cijfers van de afgelopen vijf jaren is te verwachten dat de inkomsten naar aanleiding van de lozing afvalwater hoger zijn dan begroot. Dit leidt tot een bijstelling van
- € 40.000.

Inhuur personeel (€ 150.000)
Op basis van de inhaalslagen die gemaakt worden is ook extra inzet nodig om de opdrachten daartoe voor te bereiden en te begeleiden. Hiertoe hebben we capaciteit ingehuurd.

(Vervangings-)investeringen
In verband met vertraging en uitloop van diverse investeringsprojecten is een deel van het gereserveerde budget (voor kapitaallasten en directe uitname uit de voorziening GRP) in 2020 niet benodigd geweest.

Eenmalige (onderzoeks)activiteiten

• In verband met de verlenging van het vGRP+ is het opstellen van het beheerplan met een jaar vertraagd. Dit leidt dit jaar tot een voordeel van € 20.000.
• Overige eenmalige (onderzoeks) activiteiten zijn door verschillende redenen vertraagt. Voor zover deze activiteiten een sterke participatiecomponent kennen, zijn ze vertraagd als gevolg van de Corona-maatregelen (visie Heelsumse Beek).